SAP BUSINESS ONE (B1) EĞİTİMİ
SAP Business One, işletme sahiplerinin uçtan uca operasyonlarını düzenlemesine, anında ve kapsamlı bilgi elde etmesine ve karlı büyümeyi hızlandırmasına olanak tanıyan kapsamlı bir işletme yönetimi uygulamasıdır.
SAP B1 ERP Programı kullanılarak toplam yatırım maliyetlerini azaltılırken hayati iş süreçleri otomatize edilir.
• İdari koordinasyon.
• İhtiyaç duyulan verilere anında erişim.
• Programın analizi ile maliyetleri düşürürken satış karını arttırmak.
• Veri güvenliğinin sağlanması.
Entegrasyon sonucunda Sap B1 Programı'nın sağladığı faydalara örnek olarak:
•Talep ve tekliften başlayarak tamamı iş süreçleri olan departman ve süreçleri entegre ederek izlenebilirliği sağlar.
• Departmanlar ve iş süreçleri arasındaki entegrasyon ile veri bütünlüğünü sağlar.
• Veri kaybının önlenmesini sağlar.
• İş süreçlerinin takibi açısından iş yükünün azaltılmasını sağlar.
• İş süreçlerinin takibi açısından veri bütünlüğünü sağlayarak veriye ve analize erişim süresinin azaltılmasını sağlar.
Eğitim İçeriği
Muhasebe Modülü aşağıdaki işlemlerin yapılmasına olanak sağlar.
1.1.HESAP PLANI
Bu ekran Tekdüzen Hesap planı ile ilgili işlemlerin yapılmasına olanak sağlar.
1.2.HESAP PLANI DÜZENLE
Bu ekran Tekdüzen Hesap planı ile ilgili hesapların oluşturulmasına olanak sağlar.
1.3.YEVMİYE KAYDI
Bu ekran modüllerden yapılmayan muhasebe işlemlerinin buradan yapılmasına ve yevmiye kayıtlarının raporlanmasına olanak sağlar.
1.4.YEVMİYE FİŞİ
Taslak yevmiye kayıtlarının oluşturulmasına olanak sağlar.
1.5.KAYIT ŞABLONLARI
Kayıt şablonları ile yevmiye kaydına otomatik veri getiren şablonların oluşturulmasına olanak sağlar.
1.6.DEVAMLI KAYITLAR
Sürekli yapılan kayıtların şablon oluşturularak programa otomatik girişine olanak sağlar.
1.7.DÖVİZ KURU FARKLARI
Döviz kuru farklarının muhasebeye otomatik kaydı için olanak sağlar.
1.8.MALİ RAPORLAR
Muhasebesel raporlardır. Bu raporlar aşağıda listelenmiştir.
1.8.1.DEFTERİ KEBİR
1.8.2.YEVMİYE DEFTERİ
1.8.3.VERGİ RAPORLARI
1.8.4.BİLANÇO
1.8.5.MİZAN
1.8.6.GELİR TABLOSU (KÂR ZARAR TABLOSU)
1.9.MALİYET MUHASEBESİ
Masraf yerlerinin açılarak proje ve masraf merkezi bazında maliyetlerin görülebilmesine olanak sağlar.
1.9.1.BOYUTLAR
1.9.2.MASRAF YERLERİ
1.9.3.MASRAF YERİ RAPORU
1.10.DURAN VARLIKLAR
Duran Varlıklar ile ilgili işlemlerin yapılmasına olanak sağlar.
1.10.1.DURAN VARLIK ANA VERİLERİ
1.10.2.AKTİFLEŞTİRME
1.10.3.AMORTİSMAN ÇALIŞTIRMASI
1.10.4.DURAN VARLIK ÇIKIŞ
1.10.5.DURAN VARLIK RAPORLARI
Satış Modülü aşağıdaki işlemlerin yapılmasına olanak sağlar.
2.1.SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Satış sözleşmelerinin girişine olanak sağlar.
2.2.SATIŞ TEKLİFİ
Müşterilere verilen satış tekliflerinin girilmesine olanak sağlar.
2.3.SATIŞ SİPARİŞİ
Müşterilerden gelen satış siparişlerinin girilmesine olanak sağlar.
2.4.TESLİMAT (SATIŞ İRSALİYESİ)
Ürünün sevk edildiğini belirten aynı zamanda stok hesaplarına muhasebe kaydı atan ekrandır.
2.5.İADE (SATIŞTAN İADE İRSALİYESİ)
Sevk edilen ürün/ürünlerin müşteriden iadesini gerçekleştiren ekrandır.
2.6.MÜŞTERİ FATURASI
Müşteri faturası girişine olanak sağlar.
2.7.MÜŞTERİ FATURASI İADESİ
Müşteriden gelen iade faturalarının girilmesine olanak sağlar.
2.8.MÜŞTERİ PEŞİNAT BELGESİ
Müşteri faturası kesilmeden önce istenilen peşinatların girildiği ekranadır.
2.9.TOPLU BELGE ÜRETME (FATURA, İRSALİYE VB.)
Toplu irsaliye, fatura üretme ekranıdır.
2.10.SATIŞ RAPORLARI
2.11.CRM (MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ)
Satış personellerinin satış öncesi yaptıkları işlemleri gösteren ekrandır.
CRM modülü ile satış personellerinin performansları görülebilir, satış personelleri kendilerine aktivite oluşturarak takvim oluşturabilirler.
2.11.1.FIRSATLAR
2.11.2. CRM RAPORLARI
Satın alma Modülü aşağıdaki işlemlerin yapılmasına olanak sağlar.
3.1.SATINALMA SÖZLEŞMESİ
Satıcılar ile yapılan satın alma sözleşmelerinin girişine olanak sağlar.
3.2.SATINALMA TALEBİ
Şirket içi kullanıcılardan gelen satın alma departmanından talep ettikleri ihtiyaçları belirten ekrandır.
3.3.SATINALMA TEKLİFİ
Satın alma personellerinin satıcılardan topladıkları teklif bilgilerinin girildiği ekrandır.
3.4.SATINALMA SİPARİŞİ
Satıcı firmalara geçilen satış siparişi girişine olanak sağlar.
3.5.SATINALMA SİPARİŞLİ MAL GİRİŞİ (SATINALMA İRSALİYESİ)
Satın alma irsaliyelerinin girişine olanak sağlar.
3.6.MAL İADESİ (SATINALMADAN İADE İRSALİYESİ)
Satın alma irsaliyesi ile girişi olan stokların iade irsaliyesinin kesilmesine olanak sağlar.
3.7.SATICI PEŞİNAT BELGESİ
Satıcıya ödenen peşinatların girişine olanak sağlar.
3.8.SATICI FATURASI
Satıcı faturalarının girişine olanak sağlar.
3.9.SATICI FATURASI İADESİ
Satın alma faturası ile giriş yapılan mal ve hizmetlerin iade faturasının düzenlenmesine olanak sağlar.
3.10.SATIŞ SİPARİŞİNDEN SATICI SİPARİŞİ OLUŞTURMA
3.11.SATINALMA RAPORLARI
Cari Modülü aşağıdaki işlemlerin yapılmasına olanak sağlar.
4.1.MUHATTAP (CARİ) KARTLARI
Cari kart açılışına olanak sağlar.
4.2.DAHİLİ MUTAKABATLAR
Yapılan ödeme, tahsilat ve faturaların cari bazında kapama yapılmasına olanak sağlar.
4.4.YAŞLANDIRMALAR (SATICI - MÜŞTERİ)
Satıcı ve Müşteri Yaşlandırma raporlarıdır.
Bankacılık (Finans) Modülü aşağıdaki işlemlerin yapılmasına olanak sağlar.
6.1.TAHSİLATLAR
Müşteri/Satıcı/Hesap bazında yapılan tahsilat belgelerine olanak sağlar.
6.1.1.ÇEK&SENET TAHSİLATLARI
Tahsilatların çek ya da senet ile yapılmasına olanak sağlayan ekrandır.
6.1.2.HAVALE İLE GELEN TAHSİLATLAR (BANKA)
Tahsilatların banka aracılığı ile yapılmasına olanak sağlar. (Havale)
6.1.3.NAKİT TAHSİLATLAR (KASA)
Tahsilatların nakit olarak ödenmesine olanak sağlar. (Kasa)
6.2.İBRAZLAR
Çeklerin bankaya tahsile verildiği ya da bir muhataba ciro edildiği ekrandır.
Çeklerin bankaya tahsile verildiği ekrandır.
Çeklerin bankaya tahsile bir muhataba ciro edildiği ekrandır.
6.2.3. ÇEK&SENET’İN BANKADAN TAHSİL EDİLMESİ
Çeklerin bankadan tahsil edildiği ekrandır.
6.3.YAPILAN ÖDEMELER
Yapılan ödemelerin çek&senet, banka ve nakit olarak yapılmasına olanak sağlar.
6.3.1.ÇEK&SENET İLE YAPILAN ÖDEMELER
Yapılan ödemelerin çek ve senet ile yapılmasına olanak sağlar.
6.3.2.HAVALE İLE YAPILAN ÖDEMELER (BANKA)
Yapılan ödemelerin banka aracılığı ile yapılmasına olanak sağlar.
6.3.3.NAKİT YAPILAN ÖDEMELER (KASA)
Yapılan ödemelerin nakit olarak yapılmasına olanak sağlar.
6.4.FİNANS RAPORLARI
Yukarıdaki işlemlerin raporlarıdır.
Stok Modülü aşağıdaki işlemlerin yapılmasına olanak sağlar.
7.1.KALEM ANA VERİLERİ (STOK KARTLARI)
Stok kartlarının açıldığı ekrandır.
7.2.STOK İŞLEMLERİ
Stok nakillerinin, sayım işlemlerinin, açılış bakiyelerinin girildiği ekranlardan oluşur.
7.2.1.STOK NAKLİ TALEBİ
Stok nakli için lojistik depoya talep oluşturulduğu ekrandır.
7.2.2.STOK NAKLİ
Stok nakil işlemlerinin gerçekleştiği ekrandır.
7.2.3.STOK SAYIM İŞLEMLERİ
Stok sayım işlemlerinin gerçekleştiği ekrandır.
7.2.4.STOK AÇILIŞ BAKİYESİ
Stok açılış bakiyelerinin girildiği ekrandır.
7.3.STOK FİYAT LİSTELERİ
Stok fiyat listelerinin, ya da cariye özel fiyat listelerinin girildiği ekrandır.
7.3.1.FİYAT LİSTELERİ
Stok fiyat listelerinin girişine olanak sağlar.
7.3.2.MUHATABA ÖZEL FİYATLAR
Muhataba özel fiyatların girişine olanak sağlar.
Üretim modülü aşağıdaki işlemlerin yapılmasına olanak sağlar.
8.1.ÜRÜN AĞAÇLARI
Ürün ağaçlarının (ürün reçetelerinin) girildiği ekrandır.
8.2.ÜRETİM SİPARİŞİ (İŞ EMRİ)
Üretime verilen iş emirlerinin girildiği ekrandır.
8.3.ÜRETİMDEN GİRİŞ
İş emrine istinaden yapılan üretim stok girişleridir.
8.4.ÜRETİMDEN ÇIKIŞ
İş emrine istinaden yapılan üretim stok çıkışlarıdır.
8.5.ÜRÜN AĞACI YÖNETİMİ
Üretim reçetelerinde toplu güncelleme yapıldığı zamanlarda kullanılır.
Hizmet (Teknik Servis) Modülü aşağıdaki işlemlerin yapılmasına olanak sağlar.
9.1.EKİPMAN KARTI
Teknik servis tarafından takip edilen seri numarası olan stokların kartlarını ifade eder.
9.2.HİZMET SÖZLEŞMESİ
Teknik servis tarafından müşteri ile yapılan hizmet sözleşmelerini ifade eder.
9.3.HİZMET ÇAĞRISI
Müşteri tarafından garanti-bakım-arıza vb.konular için teknik servise yapılan hizmet çağrılarını ifade eder.
9.4.HİZMET RAPORLARI
Teknik servis için yukarıda yapılan işlemlerin raporlarıdır.
MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) Modülü aşağıdaki işlemlerin yapılmasına olanak sağlar.
10.1.MALZEME İHTİYAÇ PLANI ÇALIŞTIRMA
İhtiyaç dahilinde kriterler verilerek otomatik satın alma siparişi, satın alma talebi ve iş emri oluşturmaya olanak sağlar.
10.2.SİPARİŞ TAVSİYELERİ
MRP’den çıkan sonuçları gösteren rapordur. İstenilen kayıtlar bu bölümden otomatik olarak oluşturulur.
11.1.DTW (DATA TRANSFER WORKBENCH)
Data Transfer Workbench kullanılarak Sap Business One programının içine ana kart ya da belge aktarımı sağlanır.
11.2.CRYSTAL REPORT
Crystal Report kullanılarak program içinde form tasarımı ve raporlar oluşturur.